Author: Felkowska

Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek budżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2007
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
	1	Lokalizowanie w pasie drogowym 	Zakres zadania obejmuje rozpatrywanie wniosków o zajęcie 	01/MZD/G	5,50	5 000,00	291 923,08	296 923,08
	urządzeń lub obiektów nie związanych z 	pasa drogowego, wydawanie decyzji, ewidencjonowanie, 
	gospodarką drogową lub potrzebami 	kontrolę i pobieranie opłat z tego tytułu. Zajęcie pasa 
	drogowego dotyczy lokalizowania w pasie drogowym 
	urządzeń lub obiektów nie związanych z gospodarką drogową
	 lub potrzebami ruchu, jak również umieszczanie urządzeń na
	 obiektach mostowych (np.: reklamy, usunięcia awarii 
	urządzeń znajdujących się w drodze, prowadzenie robót w 
	pasie drogowym, zajęcie pasa pod płatne miejsca postojowe
	 tzw. "koperty"). Ponadto realizacja zadania obejmuje 
	wydawanie zgody na usytuowanie obiektu budowlanego przy
	 drodze w odległości mniejszej niż określono w ustawie o 
	drogach publicznych, a także wydawanie zgody na 
	wybudowanie zjazdu do pól uprawnych i zabudowań. W 
	ramach zadania prowadzony jest również nadzór nad 
	prawidłowością realizacji wydanych decyzji i postanowień 
	oraz odbiory terenu po zajęciach pasa drogowego.
	Wydatki bezpośrednie w zadaniu obejmują opłaty za wypisy 
	z rejestru gruntów oraz wydatki związane z zakupem 
	ekspertyz i opinii.
	2	Prowadzenie spraw z zakresu inżynierii 	Zadanie dotyczy realizacji Rozporządzenia Ministra 	02/MZD/G	2,30	0,00	122 076,92	122 076,92
	ruchu	Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 października 2000
	 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania 
	ruchem na drogach. W ramach zadania podejmowane są 
	następujące działania: opracowywanie, rozpatrywanie i 
	zatwierdzanie projektów organizacji ruchu, przekazywanie 
	zatwierdzonych projektów do realizacji, nadzór nad 
	zgodnością organizacji ruchu z zatwierdzonym projektem, 
	nadzór i analiza istniejącej organizacji ruchu w zakresie 
	bezpieczeństwa ruchu i jego efektywności.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2007-02-07
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.224 z dnia  2006-10-04
	Strona 1 z  29

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek budżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2007
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	3	Nadzór, uzgodnienia dokumentacji i 	Zakres zadania obejmuje opiniowanie planów 	03/MZD/G	4,57	0,00	242 561,54	242 561,54
	udzielanie zamówień publicznych	zagospodarowania przestrzennego, udział w przekazywaniu 
	placów budów, nadzór nad robotami drogowymi, odbiory 
	robót, czynności z zakresu zamówień publicznych, udział w 
	posiedzeniach komisji i zespołu uzgadniającego 
	dokumentację. Celem zadania jest zapewnienie poprawności 
	przebiegu remontów i modernizacji na etapie od rozpoczęcia 
	zamówienia publicznego do zakończenia okresu gwarancji na 
	wykonane roboty. Zadanie obejmuje również uzgodnienia 
	projektów budowlanych obiektów lub urządzeń niezwiązanych
	 z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 
	drogowego.
	4	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów 	Zadanie obejmuje koordynację i nadzór nad remontami 	04/MZD/G	4,90	3 250 000,00	260 076,92	3 510 076,92
	inżynieryjnych na drogach gminnych	nawierzchni jezdni asfaltowych, utwardzonych i gruntowych 
	polegającymi na naprawie ubytków i zapadnięć, odnowie 
	najbardziej zniszczonych ulic, poprawie stanu dróg 
	gruntowych poprzez równanie, utwardzanie pospółką lub 
	płytami drogowymi typu MON. Ponadto zadanie obejmuje 
	koordynację prac związanych z naprawą chodników, zjazdów 
	oraz utrzymaniem i konserwacją poboczy i rowów 
	przydrożnych, naprawą zapadnięć, ubytków oraz wymianą 
	najbardziej zniszczonych ciągów pieszych. Realizacja 
	zadania obejmuje także dbałość o bezpieczeństwo ruchu 
	drogowego polegającą na utrzymaniu i konserwacji 
	oznakowania pionowego i poziomego na ulicach, wymianie 
	zniszczonych tarcz znaków, montażu oznakowania po 
	wprowadzonych organizacjach ruchu oraz wykonaniu 
	oznakowania poziomego poprzez rozmalowanie linii 
	segregacyjnych. W ramach zadania prowadzone będzie 
	również utrzymanie zimowe nawierzchni jezdni oraz 
	pielęgnacja wysokiej zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i 
	usuwanie drzew.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2007-02-07
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.224 z dnia  2006-10-04
	Strona 2 z  29

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek budżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2007
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	5	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów 	Realizacja zadania obejmuje: remonty nawierzchni 	05/MZD/G	0,36	115 000,00	19 107,69	134 107,69
	inżynieryjnych na drogach wewnętrznych	asfaltowych i utwardzonych polegające na naprawie 
	ubytków, zapadnięć, poprawie stanu dróg gruntowych 
	poprzez równanie, utwardzanie pospółką oraz naprawę 
	zniszczonych ciągów pieszych. Realizacja zadania obejmuje 
	także dbałość o bezpieczeństwo ruchu drogowego polegającą
	 na utrzymaniu i konserwacji oznakowania pionowego na 
	ulicach tj. wymianie zniszczonych tarcz znaków, montażu 
	oznakowania pionowego po wprowadzonych zmianach w 
	organizacji ruchu.
	6	Remonty nawierzchni jezdni i chodników	Realizacja zadania obejmuje remonty nawierzchni polegające	06/MZD/G	0,61	7 490 000,00	32 376,92	7 522 376,92
	 na likwidacji kolein, zapadnięć, uzupełnień podbudowy i 
	wykonaniu nowej warstwy nawierzchni asfaltowych ulic oraz 
	remonty chodników polegające na rozbiórce zniszczonych 
	ciągów pieszych i ułożeniu nowej nawierzchni.
	Razem :	18,24	10 860 000,00	968 123,08	11 828 123,08
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2007-02-07
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.224 z dnia  2006-10-04
	Strona 3 z  29

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek budżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2007
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	IZBA WYTRZEŹWIEŃ
	1	Przyjmowanie osób nietrzeźwych	Celem zadania jest ochrona porządku i bezpieczeństwa 	01/IW/G	16,00	123 100,00	834 900,00	958 000,00
	publicznego poprzez izolowanie osób będących w stanie 
	nietrzeźwym, które swoim zachowaniem dają powód do 
	zgorszenia w miejscu publicznym lub w zakładzie pracy oraz 
	znajdują się w okolicznościach zagrażających życiu lub 
	zdrowiu innych osób. Realizacja zadania obejmuje 
	zapewnienie osobom doprowadzonym świadczeń higieniczno 
	- sanitarnych, bezpieczeństwa oraz doraźnej pomocy 
	medycznej. Zadanie dotyczy również prowadzenia 
	działalności profilaktyczno - wychowawczej dla pacjentów i 
	ich rodzin poprzez informowanie o stosowanych formach 
	terapii oraz o możliwości uzyskania pomocy od organizacji i 
	instytucji, których działalność ma na celu przeciwdziałanie 
	alkoholizmowi i jego skutkom. Celem prawidłowej realizacji 
	zadania prowadzona jest ścisła współpraca z organami 
	ścigania i wymiaru sprawiedliwości, Strażą Miejską, 
	Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta 
	Płocka, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów 
	Alkoholowych oraz instytucjami i organizacjami 
	społecznymi, które w działalności statutowej podejmują 
	problem alkoholizmu. Opłata dobowa za pobyt w Izbie w 
	2007 roku wynosić będzie 175,00 zł. Przychody z tego 
	tytułu planowane są w 2007 roku na kwotę 150.00,00 zł. 
	Łączne dochody Izby Wytrzeźwień planowane są w 
	kolejnym roku budżetowym w wysokości 153.900,00 zł.
	Wydatki bezpośrednie związane są z zapewnieniem opieki 
	medycznej (umowy zlecenia z lekarzami), zakupem leków i 
	materiałów medycznych oraz zakupem drobnego 
	wyposażenia sal (materace, pościel, kaftany, pasy 
	bezpieczeństwa).
	Razem :	16,00	123 100,00	834 900,00	958 000,00
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2007-02-07
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.224 z dnia  2006-10-04
	Strona 4 z  29

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek budżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2007
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	STRAŻ MIEJSKA
	1	Współudział w ochronie porządku i 	Zakres rzeczowy zadania obejmuje czynności kontrolne 	01/SM/G	67,00	0,00	3 196 800,00	3 196 800,00
	spokoju publicznego oraz czystości na 	związane z poprawą porządku i bezpieczeństwa publicznego 
	terenie miasta Płocka	oraz czystości na terenie miasta Płocka. 
	Na 2007 rok zaplanowano przeprowadzenie 52.200 kontroli w 
	zakresie:
	- porządku i spokoju w miejscach publicznych 13.000,
	- bezpieczeństwa osób i mienia 4.900,
	- bezpieczeństwa w komunikacji 9.000,
	- zdrowia 600,
	- obyczajności 500,
	- urządzeń użytku publicznego 8.200,
	- utrzymania czystości 5.000,
	- przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 
	przeciwdziałaniu alkoholizmowi w miejscach sprzedaży 
	napojów alkoholowych 9.000,
	- inne 2.000.
	Ponadto w ramach zadania jednostka zabezpiecza 
	uroczystości i imprezy (120), wykonuje wspólne patrole z 
	Policją (300), wspólne kontrole z innymi podmiotami (200) 
	oraz przeprowadza pogadanki w szkołach i przedszkolach 
	mające na celu edukację i profilaktykę młodzieży w zakresie
	 szeroko rozumianych zagrożeń, takich jak agresja i przemoc
	 rówieśnicza oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym. 
	Rocznie Straż Miejska przeprowadza około 900 czynności 
	wyjaśniających w sprawach o wykroczenia oraz doprowadza 
	około 450 osób do Izby Wytrzeźwień.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2007-02-07
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.224 z dnia  2006-10-04
	Strona 5 z  29

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek budżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2007
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	2	Organizacja imprez masowych	Zakres rzeczowy zadania obejmuje organizację 	02/SM/G	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	ogólnopolskich turniejów sportowych Straży Gminnych i 
	Miejskich oraz imprez dla dzieci i młodzieży ze szkół 
	podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w celu 
	promowania spędzania wolnego czasu z zachowaniem 
	porządku i spokoju publicznego. W celu promowania 
	bezpieczeństwa i przeciwdziałania przemocy zaplanowano 
	organizację kursu samoobrony dla dzieci ze szkół 
	podstawowych oraz kursu samoobrony dla kobiet.
	Ponadto pracownicy Straży Miejskiej przeprowadzą cykl 
	zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej na temat 
	istniejących zagrożeń oraz skutków zachowań ryzykownych.
	 W ramach zadania planowane jest także zorganizowanie: 
	festynu podsumowującego program pt. "Bezpieczna droga 
	do szkoły"; Wigilii dla dzieci z Noclegowni dla Kobiet w 
	Płocku oraz zabawy choinkowej dla dzieci z Domów Dziecka 
	i Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego, a także 
	współudział w organizacji festynów dla dzieci 
	niepełnosprawnych i przewlekle chorych.
	3	Prowadzenie działalności z zakresu 	W ramach zadania realizowane będą 3 programy 	03/SM/G	0,00	6 260,00	0,00	6 260,00
	profilaktyki uzależnień oraz 	profilaktyczne skierowane do uczniów szkół płockich. 
	przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Program "Myślę  więc jestem" będzie polegał na 
	przeprowadzeniu pogadanek na temat odpowiedzialności 
	prawnej nieletnich oraz skutków używania alkoholu i 
	narkotyków.  W ramach projektu "Jestem trendy - Jestem 
	wolny"  zorganizowany zostanie przegląd małych form 
	teatralnych w celu uświadomienia zagrożeń związanych z 
	zażywaniem środków odurzających oraz promocjący zdrowy 
	styl życia. Natomiast w ramach projektu "Nie 
	bij!!!"zorganizowany zostanie konkurs plastyczny dotyczący
	 przeciwdziałania przemocy . 
	W 2007 roku planowane jest zwiększenie zatrudnienia w 
	Straży Miejskiej z dniem 1 kwietnia o 8 etatów strażników, w 
	wyniku którego stan zatrudnienia  na 31 grudnia 2007 roku 
	będzie wynosił 67 etatów.
	Razem :	67,00	18 260,00	3 196 800,00	3 215 060,00
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2007-02-07
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.224 z dnia  2006-10-04
	Strona 6 z  29

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek budżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2007
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	MIEJSKI OGRÓD ZOOLOGICZNY
	1	Utrzymanie i obsługa ekspozycji 	Zadanie obejmuje utrzymanie różnych gatunków zwierząt 	01/MOZOO/G	57,75	2 095 500,00	2 595 089,79	4 690 589,79
	zwierząt, działalność dydaktyczna i 	egzotycznych i krajowych, poprzez zapewnienie im 
	odpowiednich warunków bytowych, pielęgnacyjnych i 
	hodowlanych w celu ochrony i reprodukcji zwierząt, 
	zwłaszcza fauny ginącej.  Ponadto w ramach zadania 
	realizowana jest popularyzacja biologii zwierząt i roślin, 
	ochrony przyrody oraz ochrony środowiska naturalnego 
	poprzez nasadzenia, konserwację i utrzymanie terenów 
	zielonych. Zadanie polega także na organizacji zbiorowej 
	rekreacji i wypoczynku ludności, prowadzeniu działalności 
	edukacyjnej w zakresie biologii i ekologii, głównie dla dzieci i 
	młodzieży oraz działalności naukowo - badawczej w zakresie 
	ochrony i hodowli zwierząt nieudomowionych, a także na 
	współdziałaniu z ogrodami zoologicznymi na terenie kraju i za
	 granicą oraz innymi jednostkami działającymi w dziedzinie 
	ochrony przyrody.
	W ramach zadania planuje się nieodpłatne pozyskiwanie 
	nowych gatunków zwierząt oraz technologii umożliwiających 
	budowę atrakcyjnych wybiegów dostosowanych do 
	standardów europejskich. W 2007 roku planowany jest 
	przyjazd do płockiego Ogrodu dwóch młodych słoni.
	W ramach działalności dydaktycznej i rekreacyjnej 
	planowane są liczne zajęcia i imprezy dla dzieci i młodzieży, 
	np.: Dzień Dziecka w Ogrodzie, Dreamnight - Wieczór 
	Marzeń w ZOO - impreza dla dzieci niepełnosprawnych oraz 
	liczne festyny i wystawy, a także zajęcia wyjazdowe.
	W 2007 roku Miejski Ogród Zoologiczny planuje przyjęcie 
	około 180.000 osób. Dochody uzyskane z wpływów ze 
	sprzedaży biletów wstępu planowane są w wysokości 
	535.000,00 zł. Łączne dochody Miejskiego Ogrodu 
	Zoologicznego planowane są w kolejnym roku budżetowym 
	w wysokości 540.000,00 zł.
	Wydatki bezpośrednie zadania obejmują między innymi 
	zakup: żywności dla zwierząt, materiałów do urządzania 
	pomieszczeń i wybiegów dla zwierząt, materiałów do 
	pielęgancji i hodowli zwierząt oraz środków i materiałów 
	medycznych dla zwierząt; a także koszty zakupu energii 
	elektrycznej, wody i oleju opałowego.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2007-02-07
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.224 z dnia  2006-10-04
	Strona 7 z  29

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek budżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2007
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	2	Działalność remontowa i obsługa zadań 	Zadanie obejmuje utrzymanie w należytym stanie 	02/MOZOO/G	13,25	100 000,00	595 410,21	695 410,21
	inwestycyjnych	technicznym obiektów na terenie ogrodu zgodnie z 
	właściwymi przepisami i normami, remonty bieżące 
	wynikające z nieprzewidzianych awarii oraz przygotowanie i 
	nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych. 
	W 2007 roku planowane jest przeprowadzenie kapitalnego 
	remontu wewnętrznej części budynku małpiarni, remont 
	pomieszczeń ostronosów oraz hipopotamów karłowatych, 
	remont pomieszczeń kwarantanny połączony z wymianą 
	okien i drzwi, remonty klatek w ptaszarni, remont budynku 
	gibonów, konserwacja metalowych części terrariów i 
	akwariów ekspozycyjnych.
	3	Aktywizacja Zawodowa Bezrobotnych	W ramach zadania organizowane będą prace społecznie 	03/MOZOO/G	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, 
	korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Wydatki 
	bezpośrenie dotyczą wypłaty świadczeń dla osób 
	bezrobotnych.
	Razem :	71,00	2 210 500,00	3 190 500,00	5 401 000,00
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2007-02-07
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.224 z dnia  2006-10-04
	Strona 8 z  29

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek budżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2007
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	MIEJSKI ZESPÓŁ OBIEKTÓW SPORTOWYCH
	1	Utrzymanie i udostępnianie Pływalni 	Pływalnia zlokalizowana jest przy ul. Czwartaków 6. Na 	01/MZOS/G	42,50	1 312 000,00	1 566 762,50	2 878 762,50
	Miejskiej "Podolanka"	terenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego znajdują się:
	- niecka sportowa o wymiarach 16 x 25 m, podzielona na 6 
	pełnowymiarowych torów umożliwiających przeprowadzanie 
	zawodów ogólnopolskich wpisanych do oficjalnego 
	kalendarza zawodów Polskiego Związku Pływackiego;
	- niecka rekreacyjna bogato wyposażona w atrakcje wodne 
	(masaż boczny, masaż boczno - denny, dwa rodzaje masażu
	 karku, trzy dzikie źródła, pięć gejzerów - ławek powietrznych
	 i grzybek);
	- brodzik dla dzieci;
	- jacuzzi dla sześciu osób;
	- zjeżdżalnia o długości 72 m;
	- dwie sauny fińskie.
	Poza kompleksem basenowym na terenie obiektu 
	funkcjonują: sala konferencyjna, fitness klub, siłownia, 
	kawiarnia z tarasem widokowym, solarium, salon fryzjerski i 
	sklep sportowy, które prowadzone są przez podmioty 
	zewnętrzne na zasadach komercyjnych. Kompleks zapewnia
	 wspaniałą rozrywkę, relaks i czynny wypoczynek dla 
	mieszkańców Płocka i okolic. Z kompleksu sportowo - 
	rekreacyjnego korzystają szkoły realizujące program 
	wychowania fizycznego, przedsiębiorstwa, kluby i 
	organizacje sportowe. Ponadto obiekt jest ogólnodostępny 
	dla wszystkich osób, które chcą z niego korzystać 
	indywidualnie lub grupowo. Na pływalni organizowane są 
	kursy nauki pływania dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz 
	zawody pływackie o znaczeniu lokalnym oraz ogólnopolskim.
	
	Z pływalni korzysta rocznie około 190.000 osób. 
	Dochody uzyskiwane z wpływów ze sprzedaży 
	świadczonych usług planowane są w wysokości 706.700,00 
	zł.
	Wydatki bezpośrednie obejmują koszty utrzymania obiektu, 
	w tym między innymi: koszty zakupu środków do 
	uzdatniania wody oraz opłaty za sprzątanie obiektu, a także 
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2007-02-07
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.224 z dnia  2006-10-04
	Strona 9 z  29

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek budżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2007
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	2	Utrzymanie i udostępnianie Pływalni 	Pływalnia zlokalizowana jest przy ul. Kobylińskiego 28. 	02/MZOS/G	22,00	354 100,00	811 030,00	1 165 130,00
	Miejskiej przy ul. Kobylińskiego	Kameralna atmosfera pływalni sprzyja korzystaniu z niej 
	przez osoby doskonalące swoje umiejętności pływackie. Z 
	obiektu korzystają szkoły realizujące program wychowania 
	fizycznego, przedsiębiorstwa, kluby i organizacje sportowe. 
	Ponadto obiekt jest dostępny dla wszystkich osób, które 
	chcą z niego korzystać indywidualnie lub grupowo. Na 
	pływalni organizowane są kursy nauki pływania dla dzieci, 
	młodzieży i dorosłych, zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci z 
	wadami postawy oraz zawody pływackie. 
	Z pływalni korzysta rocznie około 50.000 osób. 
	Dochody uzyskiwane ze sprzedaży świadczonych usług 
	planowane są w wysokości 58.300,00 zł.
	Wydatki bezpośrednie dotyczą kosztów związanych z 
	utrzymaniem obiektu, w tym między innymi: opłat za wodę, 
	ścieki, c.o. i energię elektryczną, a także zakup środków 
	czystości oraz środków chemicznych do uzdatniania wody.
	3	Utrzymanie i udostępnianie Pływalni 	Pływalnia zlokalizowana jest przy ul. 3-go Maja 4. Na terenie 	03/MZOS/G	35,50	678 000,00	1 308 707,50	1 986 707,50
	Miejskiej "Jagiellonka"	obiektu znajdują się: niecka sportowa o wymiarach 15 x 25 
	m i głębokości 2,2 m, posiadająca 6 torów pływackich; 
	niecka rekreacyjna o wymiarach 9,5 x 15 m wraz z 
	atrakcjami wodnymi (masaż karku, dysza wodna, gejzer 
	wodny); sala gimnastyczna. 
	Pływalnia zapewnia rozrywkę, relaks i możliwość czynnego 
	wypoczynku dla mieszkańców Płocka i okolic. Z obiektu 
	korzystają szkoły realizujące program wychowania 
	fizycznego, przedsiębiorstwa, kluby i organizacje sportowe. 
	Ponadto pływalnia jest ogólnodostępna dla wszystkich, 
	którzy chcą z niej korzystać indywidualnie lub grupowo. Na 
	pływalni organizowane są kursy nauki pływania dla dzieci, 
	młodzieży i dorosłych oraz zawody pływackie.
	Z pływalni korzysta rocznie około 120.000 osób, głównie 
	dzieci i młodzieży z terenu Płocka. 
	Dochody uzyskiwane ze sprzedaży świadczonych usług 
	planowane są w wysokości 185.000,00 zł.
	Wydatki bezpośrednie dotyczą kosztów związanych z 
	utrzymaniem obiektu, w tym między innymi: opłat za wodę, 
	ścieki, c.o. i energię elektryczną, a także zakupu środków 
	czystości oraz środków chemicznych do uzdatniania wody.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2007-02-07
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.224 z dnia  2006-10-04
	Strona 10 z  29

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek budżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2007
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	4	Utrzymanie i udostępnianie Miejskiego 	Miejskie Centrum Sportu zlokalizowane jest przy ul. 	04/MZOS/G	15,00	707 500,00	552 975,00	1 260 475,00
	Centrum Sportu przy ul. Sportowej	Sportowej 3. Na terenie nowoczesnego kompleksu sportowo 
	- rekreacyjnego znajdują się: pełnowymiarowe trawiaste 
	boisko piłkarskie; ośmiotorowa bieżnia tartanowa; boisko 
	wielofunkcyjne (do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, 
	tenisa ziemnego); pięć tenisowych kortów ziemnych, z 
	których dwa są w okresie jesienno - zimowym zadaszone i 
	ogrzewane; plac zabaw dla dzieci; sala konferencyjna ze 
	sprzętem audio - video; bogate zaplecze lekkoatletyczne.  
	W okresie jesienno - wiosennym wielką atrakcją są dwa 
	sztuczne lodowiska: jedno zlokalizowane na terenie 
	Miejskego Centrum Sportu, a drugie na Starym Rynku. 
	W ciągu roku na terenie Centrum odbywa się wiele zawodów
	 lekkoatletycznych, turniejów tenisowych, rozgrywek 
	piłkarskich oraz festynów sportowo - rekreacyjnych dla 
	mieszkańców Płocka. Na terenie kompleksu funkcjonuje 
	sekcja sportowo - rekreacyjna (szkółka) tenisa ziemnego dla
	 dzieci i młodzieży prowadzona przez wysokiej klasy 
	instruktorów. 
	Z usług Miejskiego Centrum Sportu korzysta rocznie około 
	100.000 osób. 
	Dochody uzyskiwane z opłat za udostępnianie obiektów 
	planowane są w wysokości 150.000,00 zł.
	Wydatki bezpośrednie obejmują koszty utrzymania obiektu, 
	w tym między innymi: opłaty za wodę, ścieki, c.o., olej 
	opałowy, energię elektryczną, a także koszty ochrony 
	obiektu.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2007-02-07
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.224 z dnia  2006-10-04
	Strona 11 z  29

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek budżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2007
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	5	Utrzymanie i udostępnianie Hali 	Hala Sportowa jest zlokalizowana na Osiedlu Borowiczki, 	05/MZOS/G	11,50	233 900,00	423 947,50	657 847,50
	Sportowej w Borowiczkach	przy ul. Korczaka 10. Nowoczesna Hala wyposażona jest w: 
	salę wielofunkcyjną (pełnowymiarowe boisko do piłki 
	ręcznej, koszykówki, siatkówki, kort tenisowy oraz 5 boisk 
	do badmintona), salę do gimnastyki korekcyjnej, ściankę 
	wspinaczkową, siłownię i saunę.
	W godzinach 8 - 15 Hala wykorzystywana jest przez Szkołę 
	Podstawową Nr 20, natomiast w pozostałych godzinach jest 
	dostępna dla osób indywidualnych, grup zorganizowanych, 
	zakładów pracy oraz klubów i organizacji sportowych.
	Z obiektu korzysta rocznie około 88.000 osób. 
	Dochody z opłat za udostępnianie Hali planowane są w 
	wysokości 62.000,00 zł.
	Wydatki bezpośrednie związane są z kosztami utrzymania 
	obiektu, w tym między innymi z opłatami za wodę, ścieki, 
	c.o., energię elektryczną i gaz, a także ze sprzątaniem 
	obiektu oraz wydatkami w zakresie utrzymania estetyki 
	obiektu.
	6	Utrzymanie i udostępnianie Sali 	Sala Sportowa zlokalizowana jest przy placu Dąbrowskiego 	06/MZOS/G	7,50	195 800,00	276 487,50	472 287,50
	2a. Na terenie obiektu znajduje się boisko przeznaczone do 
	gier zespołowych (koszykówka, siatkówka), tenisa stołowgo,
	 arerobiku, sportów walki, kursów samoobrony, prowadzenia 
	zajęć wychowania fizycznego, kursów tańca, zajęć rekreacji 
	ruchowej. Sala wyposażona jest w niezbędny sprzęt 
	sportowy i przyrządy do ćwiczeń gimnastycznych i zabaw 
	rekreacyjnych. W okresie od maja do października na 
	terenie obiektu funkcjonuje "Zielony Ogródek" - miejsce 
	organizowania spotkań integracyjno - rekreacyjnych dla 
	firm, instytucji i osób fizycznych z terenu miasta i okolic. W
	 ramach zadania prowadzony jest także Park Rekreacji i 
	Sportu na Osiedlu Radziwie.
	Z usług obiektu rocznie korzysta około 30.000 osób.
	Dochody uzyskiwane z opłat za udostępnianie obiektu 
	planowane są w wysokości 30.000,00 zł.
	Wydatki bezpośrednie w zadaniu obejmują przede wszystkim
	 koszty utrzymania obiektu, w tym między innymi: opłaty 
	za wodę, ścieki, energię elektryczną, a także koszty zakupu 
	oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych 
	oraz koszty ochrony obiektu.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2007-02-07
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.224 z dnia  2006-10-04
	Strona 12 z  29

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek budżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2007
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	7	Utrzymanie i prowadzenie Kąpieliska 	Zakres rzeczowy zadania obejmuje udostępnianie w sezonie 	07/MZOS/G	1,50	39 300,00	55 297,50	94 597,50
	Miejskiego "Sobótka"	letnim Kąpieliska Miejskiego nad zalewem "Sobótka". 
	Poprzez realizację zadania osoby korzystające z kąpieliska 
	mają zapewnioną bezpieczną kąpiel, możliwość 
	wypożyczania sprzętu pływającego oraz korzystania z 
	boiska do gry w siatkówkę plażową oraz stanowisko do gry 
	w minikoszyskówkę. Na terenie obiektu organizowanie są 
	rodzinne zabawy sportowo - rekreacyjne, turnieje siatkówki 
	plażowej oraz turnieje piłki nożnej plażowej. Z kąpieliska 
	korzysta rocznie około 15.000 osób.
	Dochody uzyskiwane z tytułu wypożyczania sprzętu 
	sportowego planowane są w wysokości 8.000 zł.
	Wydatki bezpośrednie obejmują koszty utrzymania obiektu, 
	w tym między innymi opłaty za energię elektryczną, 
	ochronę obiektu, wywóz nieczystości.
	8	Organizacja imprez	W ramach zadania Dział Marketingu i Promocji Miejskiego 	08/MZOS/G	4,50	148 300,00	165 892,50	314 192,50
	Zepołu Obiektów Sportowych zajmuje się popularyzacją 
	aktywnego spędzania czasu wśród mieszkańców miasta 
	Płocka. Zadanie polega na prowadzeniu działalności służącej 
	upowszechnianiu kultury fizycznej poprzez organizowanie 
	imprez sportowych i rekreacyjnych oraz propagowaniu 
	różnorodnych form sportu i rekreacji.
	W ramach zadania organizowane są szkolenia i imprezy 
	sportowe oraz prowadzone są sekcje sportowo - rekreacyjne 
	(tenis ziemny i stołowy, pływanie, judo). Organizowanie 
	zawodów cyklicznych i okolicznościowych ma na celu 
	krzewienie kultury fizycznej, popularyzację rekreacji 
	ruchowej oraz sportów masowych wśród mieszkańców 
	miasta Płocka. Jest to również okazja do spotkań i integracji
	 środowisk sportowych. Imprezy cykliczne mają służyć 
	podtrzymywaniu zainteresowania różnymi dyscyplinami 
	sportu oraz pozyskiwaniu nowych sympatyków.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2007-02-07
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.224 z dnia  2006-10-04
	Strona 13 z  29

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek budżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2007
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	9	Zadanie inwestycyjne	Zakres rzeczowy zadania obejmuje: modernizację posadzek 	09/MZOS/G	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00
	w szatniach i na korytarzach Pływalni Miejskiej Jagiellonka,  
	opracowanie projektu technicznego oraz wymianę pozostałej 
	części okien na Pływlani Miejskiej "Jagiellonka", a także 
	wykonanie dokumentacji technicznej zadaszenia kortów 
	tenisowych na terenie Miejskiego Centrum Sportu.

	Miejski  Zespół Obiektów Sportowych w 2007 roku planuje 
	osiągnięcie łącznych wpływów w wysokości 1.290.000,00 
	zł., w tym wpływy z usług świadczonych na poszczególnych
	 obiektach stanowią kwotę 1.200.000 zł.
	Razem :	140,00	4 218 900,00	5 161 100,00	9 380 000,00
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2007-02-07
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.224 z dnia  2006-10-04
	Strona 14 z  29

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek budżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2007
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	ZARZĄD JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
	1	Obsługa Międzyzakładowej Kasy 	Zakres rzeczowy zadania obejmuje obsługę finansowo - 	01/MKZP/G	2,00	0,00	100 172,37	100 172,37
	Zapomogowo - Pożyczkowej.	księgową Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - 
	Pożyczkowejj 127 placówek z terenu miasta Płocka i gmin 
	ościennych. Wydatki w zadaniu obejmują pokrycie kosztów 
	wynagrodzeń osobowych pracowników Międzyzakładowej 
	Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej.
	2	Obsługa finansowo - księgowa placówek 	Zakres rzeczowy zadania obejmuje obsługę żłobków, 	01/ZJO/G	20,75	0,00	1 039 288,35	1 039 288,35
	oświatowo - wychowawczych 	przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów 
	realizujących zadania gminy	prowadzonych przez miasto Płock w zakresie: planowania 
	budżetowego, gospodarki finansowej, księgowości i 
	sprawozawczości; naliczania i wypłacania wynagrodzeń oraz 
	innych świadczeń przysługujących pracownikom 
	obsługiwanych placówek na podstawie dokumentów 
	przygotowanych przez kierowników; prowadzenia 
	dokumentacji kadrowej oraz akt osobowych kierowników 
	placówek oświatowych oraz żłobków; organizowania kursów 
	bhp i innych form doskonalenia zawodowego.
	W 2007 roku obsługą w ww. zakresie objęte zostaną 
	52 placówki, w tym: 3 żłobki, 26 przedszkoli, 15 szkół 
	podstawowych oraz 8 gimnazjów. 
	Zatrudnienie w ww. placówkach planowane jest na poziomie 
	2.046 etatów.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2007-02-07
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.224 z dnia  2006-10-04
	Strona 15 z  29

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek budżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2007
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	3	Przekazywanie dotacji publicznym i 	Zadanie polega na przekazywaniu zgodnie z Ustawą o 	02/ZJO/G	0,25	1 146 000,00	12 521,55	1 158 521,55
	niepublicznym szkołom podstawowym, 	systemie oświaty dotacji niepublicznym przedszkolom, 
	gimnazjom i przedszkolom	publicznym oraz niepublicznym szkołom podstawowym i 
	gimnazjom. Szkoły niepubliczne dotowane są środkami w 
	wysokości równej subwencji ustalonej dla miasta, w 
	przeliczeniu na 1 ucznia natomiast przedszkola niepubliczne 
	w wysokości 75% mięsięcznych wydatków bieżących 
	przypadających na 1 wychowanka w przedszkolach 
	prowadzonych przez miasto Płock. Szkoły publiczne 
	dotowane są środkami w wysokości 100% ustalonych w 
	budżecie wydatków bieżących ponoszonych w przeliczeniu 
	na jednego ucznia w publicznych szkołach tego samego 
	typu w placówkach obsługiwanych przez Zarząd Jednostek 
	Oświatowych. W 2007 roku obsługą w ww. zakresie objęte 
	zostaną dwie niepubliczne Szkoły Podstawowe Spółki 
	"Profesor" oraz jedna publiczna Szkoła Podstawowa 
	Płockiego Towarzystwa Oświatowego liczące 200 uczniów i 
	dwa niepubliczne gimnazja: Gimnazjum Spółki "Profesor", 
	Gimnazjum Spółki "Logos" liczące ogółem 55 uczniów oraz 
	dwa przedszkola niepubliczne liczące 50 dzieci.
	Wydatki bezpośrednie związane są z udzieleniem dotacji ww.
	 placówkom.
	4	Środki finansowe dla klas sportowych z 	Wydatki planowane w zadaniu dotyczą organizacji obozów 	03/ZJO/G	0,32	250 000,00	16 027,58	266 027,58
	przeznaczeniem na obozy szkoleniowe, 	szkoleniowych oraz udziału młodzieży szkolnej w 
	udziały w rozgrywkach i turniejach	rozgrywkach i turniejach sportowych.
	5	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Planowane wydatki w zadaniu dotyczą kosztów związanych z	04/ZJO/G	0,33	431 848,00	16 528,44	448 376,44
	 doskonaleniem i dokształcaniem zawodowym nauczycieli i 
	przeznaczone zostaną na: dofinansowanie opłat za 
	kształcenie oraz opłat za kursy kwalifikacyjne i 
	doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia 
	zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora 
	placówki; organizację szkoleń, konferencji, seminariów, 
	warsztatów dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze; 
	szkolenia rad pedagogicznych oraz zwrot kosztów 
	przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2007-02-07
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.224 z dnia  2006-10-04
	Strona 16 z  29

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek budżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2007
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	6	Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów	Wydatki w zadaniu dotyczą wypłat stypendiów dla uczniów 	05/ZJO/G	2,00	1 700 000,00	100 172,37	1 800 172,37
	za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe oraz świadczenie 
	pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
	7	Środki finansowe dla placówek 	Wydatki zaplanowane w zadaniu dotyczą kosztów nagród 	06/ZJO/G	0,00	98 134,00	0,00	98 134,00
	oświatowo - wychowawczych 	Prezydenta dla nauczycieli zgodnie z art.49 Karty 
	realizujących zadania gminy	Nauczyciela za osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze.
	8	Zakładowy Fundusz Świadczeń 	Wydatki w zadaniu obejmują koszty świadczeń socjalnych 	07/ZJO/G	0,00	12 617,00	0,00	12 617,00
	Socjalnych dla byłych pracowników 	dla emerytów i rencistów byłych pracowników przedszkoli. 
	W 2007 roku z ww. świadczeń skorzysta 24 pracowników 
	administracji i obsługi oraz 13 nauczycieli.
	9	Miejski Program Profilaktyki i 	Wydatki w zadaniu obejmują koszty realizacji przez szkoły 	08/ZJO/G	0,25	214 640,00	12 521,55	227 161,55
	Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień zgodnie z decyzją 
	Zespołu Opiniującego - Miejskiego Programu Profilaktyki i 
	Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
	10	Aktywizacja zawodowa osób 	Wydatki w zadaniu dotyczą wypłat za prace społecznie 	09/ZJO/G	0,25	100 000,00	12 521,55	112 521,55
	użyteczne w placówkach oświatowo - wychowawczych 
	wykonywane przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, 
	korzystajace ze świadczeń z pomocy społecznej.
	Razem :	26,15	3 953 239,00	1 309 753,75	5 262 992,75
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2007-02-07
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.224 z dnia  2006-10-04
	Strona 17 z  29

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek budżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2007
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
	1	Rozpoznanie potrzeb osób i rodzin w 	Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozpoznawanie potrzeb 	01/MOPS/G	76,27	29 164,80	3 686 724,65	3 715 889,45
	zakresie pomocy społecznej, pomoc w 	osób i rodzin oraz udzielanie im pomocy w wychodzeniu z 
	wychodzeniu z trudnej sytuacji życiowej, 	trudnej sytuacji życiowej, usamodzielnianiu się oraz 
	usamodzielnienie oraz integracja z 	integracji z rodziną i środowiskiem. W ramach realizacji 
	rodziną i środowiskiem	zakresu rzeczowego zadania w 2007 roku planuje się 
	przeprowadzenie: około 20.000 postępowań 
	administracyjnych w indywidualnych sprawach w 
	przedmiocie przyznania świadczeń z pomocy społecznej oraz
	 17.000 wywiadów środowiskowych. Ponadto planowane jest
	 opracowanie 16.000 planów pomocy udzielanej w formie 
	świadczeń pienieżnych i pomocy w naturze, a także 
	udzielenie 18.000 porad socjalnych. W ramach 
	prowadzonego nadzoru merytorycznego planuje się 
	przeprowadzenie 3 kontroli w Zespołach Pracy Socjalnej w 
	zakresie prawidłowości realizowania zadań określonych w 
	ustawie o pomocy społecznej. Pracownikom socjalnym na 
	bieżąco udzielane będzie doradztwo metodyczne. W celu 
	realizacji zadania przewiduje się również sporządzenie 60 
	opracowań diagnostyczno - analitycznych w zakresie 
	potrzeb finansowych i kadrowych. 
	Wydatki bezpośrednie w zadaniu dotyczą zakupu druków do 
	wywiadów środowiskowych, kosztów przesyłek pocztowych i
	 rozmów telefonicznych obejmujących czynności 
	kancelaryjno – biurowe oraz czynności formalne określone 
	przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, a 
	także doskonalenia zawodowego pracowników oraz ich 
	wyjazdów służbowych w celach przeprowadzania wywiadów 
	środowiskowych.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2007-02-07
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.224 z dnia  2006-10-04
	Strona 18 z  29

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek budżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2007
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	2	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz 	Zadanie polega na analizowaniu i rozpatrywaniu wniosków o 	02/MOPS/G	5,95	2 936 000,00	287 609,96	3 223 609,96
	przyznawanie i wypłacanie świadczeń o 	przyznanie świadczeń socjalnych o charakterze stałym i 
	charakterze stałym i okresowym	okresowym oraz wypłacaniu ww. świadczeń. W ramach 
	zadania wypłacane są zasiłki stałe z tytułu posiadanego 
	orzeczonego umiarkowanego lub znacznego stopnia 
	niepełnosprawności lub osiągnięcia wieku emerytalnego. W 
	2007 roku Ośrodek planuje objąć tą formą pomocy około 
	870 osób.
	Ponadto w ramach zadania opłacane są składki na 
	ubezpieczenie zdrowotne za osoby, które pobierają ww. 
	świadczenia i nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia 
	zdrowotnego z innego tytułu (około 680 osób).
	Pozostałe wydatki bezpośrednie zadania to koszty przesyłek
	 pocztowych i rozmów telefonicznych związanych z 
	czynnościami kancelaryjno – biurowymi oraz koszty zakupu 
	druków do ewidencji ww. świadczeń.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2007-02-07
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.224 z dnia  2006-10-04
	Strona 19 z  29

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek budżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2007
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	3	Przyznawanie i realizacja świadczeń o 	Zakres rzeczowy zadania obejmuje przyznawanie i 	03/MOPS/G	8,46	7 844 000,00	408 937,86	8 252 937,86
	charakterze doraźnym i okresowym	wypłacanie świadczeń w formie pieniężnej i niepieniężnej 
	zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb 
	życiowych. W ramach zadania Miejski Ośrodek Pomocy 
	Społecznej w Płocku rocznie zaspokaja potrzebę jednego 
	gorącego posiłku dziennie. W 2007 roku planowane jest 
	objęcie tą formą pomocy około 3.800 osób. Ponadto w 
	ramach realizacji Rządowego programu "Posiłek dla 
	potrzebujących" w 2007 roku kontynuowane będzie 
	wypłacanie zasiłków celowych przeznaczonych na zakup 
	żywności lub wykupienie posiłków dla dzieci i osób 
	dorosłych oraz finansowane posiłki dla dzieci w szkołach. Tą
	 forma pomocy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 
	Płocku planuje objąć około 5.700 osób. W ramach zadania 
	świadczone są także usługi opiekuńcze, którymi w 2007 roku
	 jednostka planuje objąć około 380 osób niepełnosprawnych 
	i niezdolnych do samodzielnej egzystencji, jak również 
	udzielana jest pomoc finansowa w formie zasiłków celowych
	 na zaspokojenie potrzeb zgłaszanych we wnioskach 
	kierowanych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
	W 2007 roku w ramach realizacji zadań własnych miasta 
	Płocka wypłacane będą również zasiłki okresowe na 
	zaspokojenie potrzeb zgłaszanych we wnioskach o pomoc. Z
	 tej formy pomocy skorzysta około 3.000 osób. 
	Wydatki bezpośrednie dotyczą dożywiania dzieci 
	uczęszczających do szkoły, zapewnienia jednego gorącego 
	posiłku osobom dorosłym, tworzenia warunków do ochrony 
	przed utratą mieszkania, zapewnienia odzieży, sprawiania 
	pogrzebu. Obejmują także koszty przesyłek pocztowych 
	związanych z ekspediowaniem decyzji administracyjnych do
	 osób objętych pomocą oraz zakup druków i koszty szkoleń 
	pracowników.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2007-02-07
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.224 z dnia  2006-10-04
	Strona 20 z  29

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek budżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2007
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	4	Udzielanie pomocy instytucjonalno - 	Zakres rzeczowy zadania polega na udzielaniu w szerokim 	04/MOPS/G	1,97	320 000,00	95 225,48	415 225,48
	opiekuńczej osobom i rodzinom w 	zakresie pomocy osobom i rodzinom bezdomnym (w tym 
	okresie, w którym potrzebują one wsparcia	osobom bezdomnym wymagającym pomocy osoby 
	drugiej), które nie są w stanie prawidłowo funkcjonować oraz 
	wymagają wsparcia instytucjonalnego. Polega on także na 
	przeprowadzaniu wywiadów środowiskowych z osobami 
	osadzonymi w Zakładzie Karnym w Płocku nie będącymi 
	mieszkańcami miasta Płocka oraz na udzielaniu wsparcia 
	osobom i rodzinom bezdomnym w całodziennym 
	funkcjonowaniu w formie pomocy finansowej na pokrycie 
	wydatków związanych z zakupem leków i żywności oraz 
	uzyskaniem dokumentów tożsamości, a także w formie 
	poradnictwa specjalistycznego w zakresie pomocy prawnej, 
	psychologicznej i pedagogicznej.
	Rocznie udzielana jest pomoc około 180 osobom 
	bezdomnym w formie schronienia w Noclegowni dla Kobiet i 
	Matek z Dziećmi oraz w Domu dla Bezdomnych Mężczyzn. 
	Zakłada się, iż pomoc, w powstałym w 2006 roku Hostelu 
	dla Bezdomnych Mężczyzn, udzielana będzie około 20 
	osobom. Zakładane jest także zwiększenie o 15% ilości 
	godzin pracy socjalnej na rzecz osób bezdomnych związanej 
	z procesem usamodzielnienia, jak również odbycie szkolenia 
	przez pracowników socjalnych dotyczącego pracy na rzecz 
	osób bezdomnych.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2007-02-07
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.224 z dnia  2006-10-04
	Strona 21 z  29

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek budżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2007
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	5	Przeprowadzanie analiz, planowanie 	Zakres rzeczowy zadania polega na sporządzaniu analiz 	05/MOPS/G	2,70	30 000,00	130 512,08	160 512,08
	realizacji zadań oraz kontrole 	porównawczych, do których wykorzystywane są 
	wewnętrzne komórek organizacyjnych 	statystyczne opracowania jednostkowe poszczególnych 
	działów MOPS, dane z roczników statystycznych oraz dane 
	statystyczne innych urzędów. W 2007 roku Zespół Analiz 
	sporządzi plan pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy 
	Społecznej w Płocku na 2007 rok, analizę liczby osób 
	korzystających z pomocy społecznej, sprawozdanie z 
	wykonania planu pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy 
	Społecznej w Płocku za 2006 rok oraz sprawozdanie z 
	wykonania planu pracy jednostki za I półrocze 2007 roku. W
	 ramach zadania prowadzona będzie polityka informacyjna o
	 realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
	działaniach pomocowych w 2007 roku. Ponadto w ramach 
	zadania planowane jest zorganizowanie i przeprowadzenie 10 
	szkoleń wewnętrznych oraz 7 kontroli problemowych.
	Wydatki bezpośrednie zadania związane są z organizacją 
	szkoleń wewnętrznych.
	6	Świadczenie specjalistycznych usług 	Zakres rzeczowy zadania polega na świadczeniu 	06/MOPS/G	12,70	5 000,00	613 890,17	618 890,17
	opiekuńczych w miejscu zamieszkania 	specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu 
	chorego	zamieszkania chorego. Usługi te świadczone są wobec osób 
	z zaburzeniami psychicznymi w zakresie: uczenia i rozwijania
	 umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, 
	pielęgnacji - jako wspieranie procesu rehabilitacji fizycznej, a
	 także pomocy mieszkaniowej. Celem i zakładanym 
	rezultatem realizacji zadania jest poprawa jakości życia osób
	 z zaburzeniami psychicznymi oraz ich usamodzielnienie i 
	usprawnienie do prawidłowego funkcjonowania w środowisku 
	lokalnym, rodzinnym i społecznym.
	W 2007 roku z tej formy pomocy skorzysta 45 osób. 
	Ponadto w ramach zadania prowadzone są wizyty i 
	interwencje w środowisku osób z zaburzeniami 
	psychicznymi, udzielana jest również pomoc w zakresie 
	porad pielęgniarskich. 
	Wydatki bezpośrednie zadania związane są z kosztami 
	dojazdów do miejsc zamieszkania podopiecznych 
	korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2007-02-07
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.224 z dnia  2006-10-04
	Strona 22 z  29

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek budżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2007
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	7	Udzielanie dzeciom pomocy 	Zadanie polega na prowadzeniu 8 świetlic środowiskowych 	07/MOPS/G	21,85	739 100,00	1 056 181,12	1 795 281,12
	instytucjonalno - opiekuńczej	będących placówkami wsparcia dziennego dla dzieci i 
	młodzieży z terenu miasta Płocka. Świetlice mają charakter 
	profilaktyczny. Świadczą one pomoc w nauce oraz pomoc w
	 kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych, 
	osobistych; organizują zajęcia kompensacyjne i 
	logopedyczne, a także prowadzą dożywianie.
	Wydatki bezpośrednie związane są z: zapewnieniem posiłków
	 dzieciom uczęszczającym do świetlic środowiskowych; 
	zakupem materiałów edukacyjnych i wyposażenia; 
	organizacją imprez okazjonalnych, kulturalnych i sportowych
	 dla dzieci; a także kosztami przesyłek pocztowych i rozmów
	 telefonicznych. 
	Ponadto zadanie obejmuje sprawowanie nadzoru 
	merytorycznego nad 6 świetlicami prowadzonymi przez 
	organizacje pozarządowe oraz przekazywanie dotacji dla 
	organizatorów tych świetlic (570.000,00 zł.). Rocznie z zajęć 
	prowadzonych w świetlicach korzysta około 350 dzieci w 
	wieku do 18 – go roku życia.
	8	Realizacja świadczeń rodzinnych	Zadanie polega na przyjmowaniu, rozpatrywaniu wniosków, 	08/MOPS/G	24,70	31 610 400,00	1 193 943,87	32 804 343,87
	wydawaniu decyzji, prowadzeniu procedury odwoławczej oraz
	 wypłacaniu świadczeń rodzinnych, na które składają się: 
	zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego oraz 
	świadczenia opiekuńcze w postaci zasiłku pielęgnacyjnego i 
	świadczenia pielęgnacyjnego. W 2007 roku w ramach 
	zadania planuje się realizację 2.448 świadczeń 
	pielęgnacyjnych dla 204 osób, 30.000 zasiłków 
	pielęgnacyjnych dla 2.500 osób, 120.000 zasiłków 
	rodzinnych, 36.000 dodatków do zasiłków rodzinnych, 
	25.200 zaliczek alimentacyjnych oraz 1.300 jednorazowych 
	zapomóg z tytułu urodzenia dziecka.
	Pozostałe wydatki bezpośrednie dotyczą zakupu druków 
	wniosków do ewidencji ww. świadczeń oraz materiałów 
	biurowych, a także kosztów rozmów telefonicznych i 
	przesyłek pocztowych związanych z ekspediowaniem decyzji
	 administracyjnych do osób objętych powyższymi 
	świadczeniami.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2007-02-07
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.224 z dnia  2006-10-04
	Strona 23 z  29

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek budżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2007
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	9	Realizacja zadań wynikających z 	Celem zadania jest doprowadzenie do pełnego uczestnictwa 	09/MOPS/G	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
	programu na rzecz społeczności 	Romów w życiu społeczeństwa obywatelskiego i 
	zniwelowanie różnic dzielących tę grupę od reszty 
	społeczeństwa. Programem "Ognisko muzyczne dla dzieci 
	romskich" objętych zostanie około 10 dzieci romskich w 
	zakresie nauki tańca, śpiewu i gry na instrumentach. Zajęcia
	 prowadzone będą przez instruktora muzycznego 
	narodowości romskiej zatrudnionego w ramach umowy - 
	zlecenie. 
	Programem "Przedszkole jako możliwość zapewnienia 
	dzieciom romskim właściwych warunków prawidłowego 
	rozwoju oraz przygotowania do rozpoczęcia nauki w szkole" 
	objętych zostanie 6 dzieci ze społeczności romskiej w 
	okresie od stycznia do czerwca 2007 roku i 4 dzieci od 
	września do grudnia 2007 roku poprzez opłacenie im kosztów
	 wynikających z pobytu w przedszkolach, jak i kosztów 
	dodatkowych (ubezpieczenia, zajęć dodatkowych, zakupu 
	podręczników i artykułów szkolnych). 
	Projektem "Podręczniki i przybory szkolne dla uczniów 
	romskich przełamaniem bariery finansowej dla ukończenia 
	szkoły" zostanie objętych 20 uczniów szkoły podstawowej i 
	gimnazjum ze społeczności romskiej, dla których zostaną 
	zakupione podręczniki i artykuły szkolne.
	W ramach projektu "Asystent edukacji romskiej" planowane 
	jest zatrudnienie osoby ze społeczności romskiej, której 
	zadaniem będzie zapewnienie wszechstronnej pomocy 
	uczniom romskim w kontaktach ze środowiskiem szkolnym, 
	budowanie wśród uczniów romskich pozytywnego obrazu 
	szkoły i korzyści płynących z wykształcenia, zapewnienie 
	wsparcia emocjonalnego dla uczniów, budowanie dobrego 
	kontaktu między rodzicami uczniów a szkołą, informowanie 
	rodziców o przebiegu nauki, kontrola frekwencji uczniów i 
	postępów w nauce.
	Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim: 
	wynagrodzenie instruktora muzycznego narodowości 
	romskiej oraz asystenta edukacji romskiej; zakup 
	instrumentów muzycznych, przyborów szkolnych oraz 
	podręczników dla dzieci romskich; opłaty związane z 
	uczęszczaniem dzieci romskich do przedszkola; zakup 
	mediów do wynajmowanej sali; wydatki związane z pobytem 
	18 dzieci romskich na kolonii integracyjnej.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2007-02-07
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.224 z dnia  2006-10-04
	Strona 24 z  29

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek budżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2007
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	10	Zapewnienie wsparcia społecznego 	Zakres rzeczowy obejmuje podejmowanie działań 	10/MOPS/G	15,73	28 009,00	760 353,73	788 362,73
	osobom z zaburzeniami psychicznymi 	zmierzających do poprawy funkcjonowania w środowisku 
	poprzez wszechstronne działania 	osób z zaburzeniami psychicznymi. Działalność 
	rehabilitacyjne realizowane w 	Środowiskowych Domów Samopomocy ukierunkowana jest 
	Środowiskowym Domu Samopomocy	na udzielanie pomocy w przezwyciężaniu trudnych sytuacji 
	życiowych i rozwiązywaniu codziennych problemów osób z 
	zaburzeniami psychicznymi, jak również na prowadzenie 
	postępowania wspierająco - rehabiblitacyjnego, które 
	przyczyni się do usamodzielnienia uczestników 
	Środowiskowych Domów Samopomocy. Domy są 
	placówkami pobytu dziennego, przy czym Środowiskowy 
	Dom Samopomocy Nr 1 przeznaczony jest dla 30 osób 
	chorych psychicznie, natomiast Środowiskowy Dom 
	Samopomocy Nr 2 przeznaczony jest dla 15 osób 
	niepełnosprawnych intelektualnie.
	Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są przede 
	wszystkim z zakupem materiałów do prowadzenia zajęć 
	wspierająco - rehabilitacyjnych w pracowniach gospodarstwa
	 domowego i pracowniach plastycznycyh.
	11	Rozpoznawanie potrzeb osób i rodzin 	Zakres rzeczowy zadania obejmuje przyznawanie i 	11/MOPS/G	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
	oraz pomoc w wychodzeniu z trudnej 	wypłacanie świadczeń w formie pieniężnej osobom, które 
	sytuacji życiowej związanej z 	znalazły się w trudnej sytuacji życiowej w wyniku 
	zaistnieniem zdarzenia losowego.	wystąpienia zdarzenia losowego.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2007-02-07
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.224 z dnia  2006-10-04
	Strona 25 z  29

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek budżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2007
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	12	Realizacja Projektu "Światełko w tunelu"	Celem projektu jest przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia 	12/MOPS/G	2,70	502 892,22	130 512,08	633 404,30
	społecznego i promocja aktywnej polityki społecznej poprzez
	 wsparcie grup szczególnego ryzyka. Projekt adresowany 
	jest do 90 osób długotrwale bezdomnych, tj. powyżej 24 
	miesięcy od ostatniej rejestracji w Powiatowym Urzędzie 
	Pracy i korzystających ze świadczeń Miejskiego Ośrodka 
	Pomocy Społecznej oraz 95 pracowników Miejskiego 
	Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku. Osoby długotrwale 
	bezdomne objęte zostaną wsparciem w ramach: 
	1) modułu reintegracji zawodowej realizowanego poprzez 
	objęcie Beneficjentów Ostatecznych bezpłatnymi 
	szkoleniami w następujących zakresach:
	- nowoczesne metody wykończeniowe w budownictwie (260 
	godzin dla 15 osób),
	- opiekun ludzi starszych i dzieci (232 godziny dla 15 osób),
	
	- kosmetyczka z elementami wizażu (250 godzin dla 10 
	osób),
	- fryzjer (250 godzin dla 10 osób),
	- kucharz - barman z elementami przyjęć okolicznościowych 
	(220 godzin dla 10 osób),
	- spawacz z uprawnieniami c.o. (220 godzin dla 10 osób),
	2) pośrednictwa pracy i doradztwa psychologicznego.
	W trakcie realizacji projektu uczestnicy otrzymają dodatki 
	szkoleniowe oraz wyżywienie. Po ukończeniu szkoleń dla 20 
	Beneficjentów Ostatecznych zostanie zorganizowany 80 - 
	godzinny kurs z zakresu przedsiębiorczości - prowadzenia 
	własnej działalności gospodarczej, a dla 5 uczestników kurs -
	 prawo jazdy kategorii C. Powyższe działania podejmowane 
	w ramach projektu mają na celu przywrócenie społeczeństwu
	 osób dotkniętych długotrwałym bezrobociem poprzez 
	objęcie tej grupy osób wsparciem psychologicznym, 
	poradnictwem zawodowym, pośrednictwem pracy, 
	szkoleniami podnoszącymi kwalifikacje zawodowe, a także 
	usprawnienie funkcjonowania służb społecznych poprzez 
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2007-02-07
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.224 z dnia  2006-10-04
	Strona 26 z  29

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek budżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2007
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	13	Realizacja zadań Miejskiego Programu 	Zakres rzeczowy zadania obejmuje prowadzenie działalności 	13/MOPS/G	0,00	107 300,00	0,00	107 300,00
	Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 	z zakresu profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów 
	Alkoholowych	alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W 
	ramach zadania udzielana jest psychologiczna i prawna 
	pomoc rodzinom, w których występują problemy 
	alkoholowe, a także prowadzone są działania zmierzające do 
	zapewniania ochrony przed przemocą w rodzinie. W ramach 
	zadania planowane jest nadzorowanie w 2007 roku 
	funkcjonowania pokoju przesłuchań, tzw. "Niebieskiego 
	pokoju" przy ul. Kolegialnej 43a oraz udostępnianie tego 
	pomieszczenia pracownikom sądu, prokuratury, policji w celu
	 umożliwienia bezpiecznego przesłuchania ofiar przemocy 
	domowej.
	Wydatki bezpośrednie zadania obejmują wydatki związane z:
	 bieżącym funkcjonowaniem "Niebieskiego pokoju" oraz 
	Hostelu - schroniska dla ofiar przemocy przy ul. Obejście 9,
	 a także organizacją projektów "Dzień Dziecka - impreza 
	integracyjna" i "Mój dziecięcy świat" oraz spartakiady pod 
	hasłem "Bieg po zdrowie".
	14	Aktywizacja zawodowa osób 	Zakres rzeczowy zadania obejmuje organizację prac 	14/MOPS/G	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
	społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa 
	do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy 
	społecznej.
	Wydatki bezpośrednie zadania związane są z wypłatą 
	15	Zadanie inwestycyjne	W ramach powyższego zadania planowany jest zakup 	15/MOPS/G	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
	sprzętu informatycznego w ramach kontynuacji tworzenia 
	zintegrowanego systemu komputerowego dla potrzeb 
	Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
	Razem :	173,03	44 424 866,02	8 363 891,00	52 788 757,02
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2007-02-07
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.224 z dnia  2006-10-04
	Strona 27 z  29

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek budżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2007
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	Żłobek Miejski Nr 1
	1	Opieka nad dziećmi do lat trzech	Realizacja zadania polega na objęciu opieką i wychowaniem 	01/ŻM1/G	10,25	0,00	413 042,00	413 042,00
	dzieci do lat trzech uczęszczających do Żłobka Nr 1 przy ul. 
	Czwartaków 4. 
	W 2007 roku opieką objętych zostanie średnio 35 dzieci.
	Wydatki w zadaniu obejmują wynagrodzenia wraz z 
	pochodnymi pracowników oraz koszty utrzymania obiektów, 
	w tym opłaty za energię cieplną, elektryczną i gaz; zakup 
	środków czystości, artykułów papierniczych, drobnego 
	sprzętu i zabawek; usługi pralnicze, przewozowe oraz opłaty 
	telekomunikacyjne.
	Razem :	10,25	0,00	413 042,00	413 042,00
	Żłobek Miejski Nr 3
	1	Opieka nad dziećmi do lat trzech	Realizacja zadania polega na objęciu opieką i wychowaniem 	01/ŻM3/G	15,75	0,00	601 255,00	601 255,00
	dzieci do lat trzech uczeęszczajacych do Żłobka Nr 3 przy 
	ul. Płoskiego 3. 
	W 2007 roku opieką objętych zostanie średnio 82 dzieci.
	Wydatki w zadaniu obejmują wynagrodzenia z pochodnymi 
	pracowników oraz koszty utrzymania obiektów, w tym opłaty
	 za energię cieplną, elektryczną i gaz; zakup środków 
	czystości, artykułów papierniczych, drobnego sprzętu i 
	zabawek; usługi pralnicze, przewozowe oraz opłaty 
	telekomunikacyjne.
	Razem :	15,75	0,00	601 255,00	601 255,00
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2007-02-07
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.224 z dnia  2006-10-04
	Strona 28 z  29

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek budżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2007
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	Żłobek Miejski Nr 4
	1	Opieka nad dziećmi do lat trzech	Realizacja zadania polega na objęciu opieką i wychowaniem 	01/ŻM4/G	15,75	0,00	608 885,00	608 885,00
	dzieci do lat trzech uczęszczających do Żłobka Nr 4 przy ul. 
	Lachmana 10.
	W 2007 roku opieką objętych zostanie średnio 53 dzieci.
	Wydatki w zadaniu obejmują wynagrodzenia wraz z 
	pochodnymi pracowników oraz koszty utrzymania obiektów, 
	w tym opłaty za energię cieplną, elektryczną i gaz; zakup 
	środków czystości, artykułów papierniczych, drobnego 
	sprzętu i zabawek; usługi pralnicze, przewozowe oraz opłaty 
	telekomunikacyjne.
	Razem :	15,75	0,00	608 885,00	608 885,00
	Total:	553,17	24 648 249,83
	65 808 865,02	90 457 114,85
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2007-02-07
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.224 z dnia  2006-10-04
	Strona 29 z  29